Novas regras para elaboração da “Documentação de Processos”

Em junho, foi concluída a revisão do processo de “Analisar criação ou atualização de documentos da hierarquia dos documentos”, que visou tornar o desenvolvimento da documentação de processos mais ágil e autônomo para as Unidades.

A revisão contou com apoio da Divisão de Riscos, que classificou os processos contidos no Mapa de Processos ao risco que está exposto: alto, médio ou baixo. Dessa forma, a composição da documentação do processo e o fluxo de desenvolvimento e aprovação foram simplificados. Veja o que mudou:

Confira aqui o detalhamento do fluxo de desenvolvimento da documentação de processos e observe os prazos de análises e reanálises para cada situação.

As mudanças geradas foram apresentadas no treinamento “Desenvolvimento de Documentação de Processos”, realizado durante a semana de 12 de junho, com pontos focais das unidades. 70 colaboradores participaram deste treinamento e estão aptos a orientar e compartilhar o conhecimento obtido.

Leia a Norma “Analisar criação ou atualização de documentos da hierarquia dos documentos” para conhecimento dos detalhes. Ela está disponível na Intranet > Hierarquia dos Documentos > aba Documentação de Processos > 6.2 DIPLA > Normas Dipla – Em Atualização.

Importante: as unidades, por meio de seus gestores, são responsáveis pela proposição, revisão e alteração dos documentos contidos na Hierarquia de Documentos, bem como zelar para que a versão mais atualizada esteja publicada. Mesmo que o documento não exista ou esteja em atualização, as unidades devem executar seus processos alinhados às melhores práticas, legislações e recomendações.

Estamos à disposição em caso de dúvidas.